Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
Nº da Conta: 00001129652692
Código Cliente: 00000127421453
MÊS REFERÊNCIA: 07/2026
VENCIMENTO
VALOR A PAGAR (R$)
25/07/2026
489,80
MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06
(DE 06/06/26 A 05/07/26)
VIVO TOTAL
Outros lançamentos
Total a pagar
1.261,90
14,99
SUAS BONIFICAÇÕES
Vivo Fixo: 3 Equipamento TV Promocional
Celular Vivo: 7 Bônus Conta Digital 3GB
1.276,89
Pelo aplicativo, você também pode:
Aproveitar os benefícos do Vivo Valoriza
Plano contratado | Adicionais contratados
VIVO TOTAL - Vivo Total V+ 1GB
Quantidade
Valor (R$)
Vivo TV Completo.
1
-
0,00
-
FALE COM A GENTE
(+) Serviços Digitais Inclusos
(+) Pacote Premiere +
Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para
fala e/ou audição: 142
1
59,90
Subtotal Vivo TV
59,90
Vivo Fibra 1Gbps.
1
-
120,00
-
(+) Serviços Digitais Inclusos
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras
disponível em nosso site.
Subtotal Vivo Fibra
120,00
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.
Subtotal Vivo Fixo
1
2,00
2,00
IMPORTANTE
Você contratou o(s) serviço/produto(s) Pacote Bônus Celular
Gold 10 em 04/07/26.
Plano Pós Vivo V 600GB
(+) Pacote Bônus Celular Gold 10
(+) Serviços Digitais Inclusos
(+) Linha Adicional
1
1
-
1.080,00
0,00
-
6
0,00
Linha Adicional
1
0,00
Subtotal Vivo Celular
1.080,00
Subtotal Vivo Total
1.261,90
1.261,90
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados
Outros Lançamentos
Quantidade
Valor (R$)
Diversos
Serviços Digitais Assinados
Subtotal
1
14,99
14,99
Subtotal Outros Lançamentos
Total a pagar
14,99
1.276,89
- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em
vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere
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Autenticação Mecânica
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Vencimento
Total a Pagar - R$
25/07/2026
489,80
Cód. Débito Automático
Nº da Conta
Nº da Fatura
Mês Referência
07/2026
1129652692-0
00001129652692
00000999473226
07797.77705 21783.697747 33939.418654 7 15200000048980
