Sr. Fabio, boa tarde.
Após levantamento dos dados dos impostos de vossa empresa, foi detectado que o valor de R$403,15 que está gerando a diferença na apuração atual, foi informado como imposto retido em Junho/2019 e por um equívoco o valor também foi lançado como receita no mesmo período em nosso sistema contábil.
Situações distorcidas em virtude da apuração indevida em 06/2019:
Pis apurado e pago a maior R$2,62;
Cofins apurado e pago a maior R$12,09;
IRPJ 2º trimestre apurado e pago a MENOR R$370,90;
CSSL 2º trimestre apurado e pago a maior R$ 11,61.
Resolução para regularização:
Pis e Cofins 06/2019 será feito perdcomp para pagamento de complementar 07/2019.
IRPJ 2º Trimestre 2019 R$370,90 , será pago via darf atualizado + perdcomp da CSSl recolhida a maior em 06/2019.
Anexo a apuração do 2ºtrimestre anterior e recalculada.
Luiz Carlos Higino
Gfsil Contabilidade
(11)4193-3612
De: Administração [mailto:adm@bewonderful.com.br]
Enviada em: sábado, 2 de novembro de 2019 20:13
Para: lchigino@gfsil.com.br
Cc: gerson@gfsil.com.br
Assunto: Dúvida: apuração pis cofins 072019
Prioridade: Alta
Boa noite Luiz e Gerson,
Não efetuei o pagamento das guias. Motivo vide abaixo:
Dúvida?
Esta diferença nas PIS e COFINS estão em aberto ou foram adicionadas nas guias de Julho?
Favor checarem novamente apenas para evitarmos pagar imposto em duplicidade.
Se débito realmente exitir: Favor gerarem novas guias com vencimento para segunda 11 de Nov de 2019.
Pode ser?
Fico no aguardo sobre.
Fabio.
| Administração | |
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-------- Mensagem respondida --------
Assunto: | apuração pis cofins 072019 |
Data: | Thu, 31 Oct 2019 17:17:20 -0300 |
De: | luiz < lchigino@gfsil.com.br > |
Para: | |
Cc: |
Sr. Fábio, boa tarde.
Conforme esclarecimentos via telefone, referente ao mês de Julho de 2019.
A apuração de pis/cofins nos foi enviada antes do extrato bancário, assim o valor de vosso relatório de faturamento ficou pendente de R$403,15, este que consta no banco em 26/07/2019.
No cálculo do IRPJ e da CSSL do 3º trimestre de 2019, o valor acima está incluso nas apurações que lhe foram enviadas.
Estou complementando a apuração de pis e cofins do referido mês, porém devido o valor de darf ser de no mínimo de R$10,00 o pis não será gerado.
Calculo complementar R$403,15 x,65% pis = R$2,62 e cofins 3% = R$12,09 (valores sem juros e correção)
Anexo darf atualizado de Cofins, negativa de impressão de pis e o relatório de recebidos 07/19.
Dúvidas, a disposição
Luiz Carlos Higino
Gfsil Contabilidade
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